数字费控管理流程

序号

流程名称

功能意义

使用场景规范

监督责任人

访问路径

1

出差申请流程

公司管理员工的出差活动而设定的标准化流程，以保证出差活动的顺利进行和有效管理。

（出差：员工因工作需要暂时离开其常规工作地点，前往其他城市、地区或国家，以执行公司安排的任务或参加与工作相关的活动。）

公司内需要因工作需要执行出差任务的员工，通过此流程提交审批。

注：要求出差申请人提前规划和准备，在流程内正确填写出差事由、目的地与费用（预测）等关键信息。

部门负责人

门户路径：OA系统—》》费用控制—》》差旅费用—》》出差申请

2

差旅费用报销流程

员工在完成出差任务后，根据公司的政策和规定，将出差期间产生的各项费用进行汇总、计算和申请报销的过程。

完成因公出差活动的员工，通过此流程提交审批。

部门负责人

3

费用报销申请流程

部门负责人

4

合同付款申请流程

部门负责人

5

采购对账付款申请流程

部门负责人

6

其他付款申请流程

部门负责人

注：