一、业务场景
公司员工在日常工作中需要进行出差，出差的目的可能包括但不限于以下情况：
- 客户拜访： 员工需要前往客户所在地进行商务洽谈、产品演示或售后服务等工作。
- 业务考察： 员工需要前往其他城市或国家考察市场、竞争对手、合作伙伴等相关情况。
- 会议参加： 员工需要参加行业会议、内部培训、合作伙伴会议等。
- 项目实施： 员工需要前往项目实施地点进行项目启动、需求确认、验收等工作。
- 其他工作需要： 公司其他工作需要要求员工进行临时出差。
在这些出差场景中，员工需要提前向公司提交出差申请，经过公司相关部门的审批后方可出差。
可选择本人已归档的出差申请，进行出差申请报销。
二、打开方式
OA首页路径
通过新建流程搜索
...
三、创建流程
基础信息
- 基础信息与出差信息两个模块字段按需填写即可
行程信息
- 出差的行程，在图中明细中填写，会自动汇总到上图，计算出差天数。
- 如出差行程与项目/客户相关，需在明细中选择填写
- 地区为必填，点击地区后，如下图所示，按出差目的地填写即可
出行信息
按实际填写本次出差行程中预计产生的费用
机票信息/车船票信息/住宿信息
- 上图所示，按实际填写即可。注意：非人民币费用，请维护币种与汇率，会自动计算出预计金额
- 餐补信息
- 上图所示，按实际情况填写预计使用餐费的开始日期和结束日期
- 不使用餐补的情况下，可填写预计金额-原币维护预计金额
商务招待/其他费用信息
...
- 基础信息：申请人的基本信息，无需填写
出差信息
- 通过选择相关出差申请，带出您先前出差申请的相关信息进行报销
- 如需重新维护出差原因等信息，可自行编辑变更
行程信息
- 选择相关出差申请后，会自动带出出差申请的行程信息，可自行按实际情况修改行程信息
费用信息
- 维护付款：(转账/现金)
- 简要说明报销说明
- 预计金额合计：出差申请的预计报销金额
- 实际报销金额：明细中填写的实际报销金额
费用明细
- 上图所示，自动带出出差申请的费用事项信息，出差申请填写带出的信息，不可更改，但是可以新增。
- 成本中心：报销费用归属，正常报销可无需理会，如是与其他部门合并报销，可选择其部门的成本中心
拖拽进度条可以看到需要维护发票相关信息
- 国内外：费用产生的区域，默认是国内
- 类型：发票类型
- 发票号：实际报销的发票号，如果是国外的白条，可填无
- 实际报销金额：按实际填写需要报销的金额，如该行程未产生费用，则填写0
- 发票附件：上传发票附件
其余的出行信息，同理
自驾信息
- 选择私车公用申请单(如未提前发起报备，按实际维护相关信息即可)
- 注意：自驾报销的金额=燃油消耗标准*油价(升)*公里数/100