一、预算编制功能说明
预算编制是企业战略落地与经营管控的核心环节，本功能深度对接13大决策驾驶舱（如经营分析总览、销售收入、成本分析等），为后续“实际vs预算”对比分析、偏差预警、绩效评估提供精准数据基线。
同时系统针对不同业务特性，设计双轨制录入机制，兼顾效率、准确性与数据治理规范：
①网页直接录入模式
②EXCEL批量导入模式
一、网页直接录入模式
1. 适用场景：数据量小、更新频率低（季度/年度调整），需人工研判的战略性指标
2. 覆盖预算项
| 预算录入功能名称 | 对应的驾驶舱 |
|---|---|
| 成本目标 | 成本分析决策驾驶舱 |
| 能源结算单价录入 | 成本分析决策驾驶舱 |
| 关键物料单吨价格录入 | 采购价格与应付管控决策驾驶舱 |
| 产能目标 | 产能分析决策驾驶舱 |
| 采购目标价格维护 | 采购价格与应付管控决策驾驶舱 |
| 运营效率全年化评估 | 运营绩效与人工成本驾驶舱 |
| 竞对运营指标 | 财务战略对标决策驾驶舱 |
3. 操作全流程
①进入路径：预算管理 → 预算编制 → 选择预算类型 → 进入填报页
②填写数据：红色星号为必填项
③提交审批：提交数据，等待数据自动同步至关联驾驶舱
二、Excel批量导入模式
1. 适用场景：数据量大（百条以上）、维度复杂（多部门/多产品/多期间）、高频更新（月度滚动预测）的执行层预算。注：同时支持excel批量导入和手动新建
2. 覆盖预算项
| 预算录入功能名称 | 对应的驾驶舱 |
|---|---|
| 经营总览预算 | 经营分析总览驾驶舱 |
| 销售收入预算 | 销售收入决策驾驶舱 |
| 公司费用预算 | 公司费用决策驾驶舱 |
3. 操作全流程
①准备模板：预算管理 → 预算编制 → 选择预算类型 → 进入填报页
②填写数据：红色星号为必填项
③提交审批：提交数据，等待数据自动同步至关联驾驶舱