NO.

功能名称

功能概述

流程节点

流程操作人

1

申请信息录入

申请人需填写完整的申请信息，包括申请人姓名、申请部门、申请日期等

采购创建审核单

采购

2

供应商信息管理

选择记录待审核的供应商，方便后续管理和查询。

采购创建审核单

采购

3

审核团队

按需填写审核团队，默认带出”主审“、”副审“各一个，可根据实际审核要求自行增加

QE填写审核团队

QE工程师

4

供应商审核报告模板下载

供应商审核报告模板，是一个用于记录和评估供应商表现的综合性工具，用于对供应商的质量管理、生产流程、环境管理以及社会责任等方面进行全面的评估和审核。

N/A

采购/QE工程师

5

审核类型

根据审核类型（新供应商审核、年度审核、专项审核）设置具体的审核内容

QE完善信息

QE工程师

6

审核项

审核项默认带出”质量管理体系“、环境与安全管理”，QE可根据实际审核内容自行增加和修改

QE完善信息

QE工程师

7

审核附件上传

支持上传相关审核附件，如审核记录、供应商资质证明、现场照片等

QE完善信息

QE工程师

8

是否需要BU审核

选择为“是”时，则流程会经过对应的BU组负责人审批

QE完善信息

QE工程师

9

审核结果

三种审核结果：“通过”、“条件通过”、“不通过” ；
①当审核结果=‘条件通过’时，必填“允许购买时间区间”和“条件通过/改进建议”，即在指定条件通过的有效期限内，必须对供应商再次进行审核至通过，否则无法在系统中下单。

主审判定

审核人