数字印控管理流程

序号

流程名称

管理属性

功能意义

使用规范

监督责任人

访问路径

1

合同管理流程

标准流程

公司所有正式合同/协议的签字、盖章、合规性监管与归档追溯。

所有公司正式合同/协议必须通过合同管理流程提交审核，禁止使用非标流程提交合同用章。

已启用流程包括：

销售类：销售协议、模具合同、设备合同、保密协议、质量协议

供应链类：采购协议、模具采购合同、设备采购合同、保密协议、质量协议

人事类：劳动合同

新增行政合同、工程合同

部门负责人&印章管理员

门户路径：OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》合同起草

2

用章申请

非标流程

公司文件/私人文件用公章申请(在合同管理流程不适用时使用)

需要盖公章的文件，通过此流程提交审批。

已启用合同流程的合同禁止通过此流程提交。

部门负责人&印章管理员

快捷路径：OA系统—》》数字工作台—》》数字办公栏位—》》“用章申请”图标

门户路径：OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》合同起草

3

联席总裁签名申请

非标流程

联席总裁电子签名申请(不含盖公章操作)

需要联席总裁签字，并且不需要盖章的文件可通过此流程申请

部门负责人

快捷路径：OA系统—》》数字工作台—》》数字办公栏位—》》“总裁电子签”图标

门户路径：OA系统—》》数字生态地图—》》印章管理—》》联席总裁签名申请

4

“多人会签申请流程”--采购报价单

标准流程

为采购报价单定制的多人会签流程

采购报价单必须通过此流程提交审批，禁止使用非标流程。

已启用流程：采购报价审批

签署人&印章管理员

示例参考：采购报价单

5

多人会签申请流程

非标流程

实现多人会签线上签署功能(可扩展到所有多人会签文件流程)

临时多人线上盖章文件使用，可加盖部门章。

注：发起频率较高的签署文件请与IT同事一起定制标准管理流程

签署人&印章管理员

快捷路径：OA系统—》》数字工作台—》》新建流程—》》合同管理 —》》(部门章)多人签名申请

门户路径：OA系统—》》数字生态地图—》》印章管理—》》多人签名申请

6

安全责任书签署流程

标准流程

定期批量的安全责任书电子签署

有效期跟踪管理

有效期前批量发起

安全课

门户路径：OA系统—》》数字生态地图—》》安全生产门户—》》安全生产责任书签署

7

个人电子签流程

非标流程

实现个人对公/对私单据电子签署

只有个人一个人签名时使用

个人

门户路径：OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》个人中心—》》个人签署

注：流程管理就是把所有例外的工作例行化、标准化，让团队协作更加高效。

标准流程，是针对各个专业管理领域的管理要求，定制的专用流程，流程表单字段与审批流都会根据具体要求设定，可以达到专业领域的精细化管理要求。

非标流程，是通用型流程，如“内部联络函”、“SAP的其他出入库”等，作为“例外”、“过渡”使用，随着管理的精细化，所有非标流程都将转化为标准流程。